Questa guida raccoglie le funzioni che ti servono dopo la vendita: le notifiche automatiche che il negozio invia ai clienti e la fatturazione, sia il collegamento al servizio esterno sia la correzione dei dati fiscali di un singolo ordine.
Notifiche automatiche del negozio
Apri il pannello E-commerce e vai alla scheda Notifiche: qui trovi in un'unica schermata tutte le comunicazioni automatiche legate agli eventi del negozio (conferme d'ordine, aggiornamenti di stato, promemoria del carrello abbandonato). Il pannello non invia i messaggi: ti mostra quali esistono e ti fa aprire l'editor per modificarli.
È diviso in due aree:
- Notifiche di sistema - le email fondamentali del negozio (conferma ordine, stato, pagamento, consegna o ritiro), mostrate come schede con anteprima. Seleziona una scheda per aprire l'editor grafico e modificare testo, immagini, colori e logo.
- Comunicazioni automatiche - l'elenco dei messaggi programmati, organizzato per evento, con canale, ritardo e stato attivo/disattivo. L'icona di modifica apre il pannello dove regoli tempi, canale e contenuto del singolo invio.
Ogni messaggio può usare un canale diverso - email, SMS, notifica push (browser o app) o chat - e partire subito dopo l'evento oppure con un ritardo che imposti tu, ad esempio un giorno dopo la spedizione.
Mantieni logo, colori e tono di voce coerenti in tutte le comunicazioni e configura il messaggio di carrello abbandonato per recuperare le vendite mancate.
Fatturazione automatica: collegamento a fatturefaidate.it
La scheda Fatturazione collega il negozio al servizio esterno fatturefaidate.it per automatizzare la fatturazione elettronica. Una volta incollato e salvato il codice, gli ordini vengono comunicati al servizio senza inserimento manuale.
Passaggio 1 - Recupera il codice
Accedi al tuo account fatturefaidate.it, vai in Impostazioni Account -> Sorgente e copia il codice indicato.
Passaggio 2 - Attiva il collegamento
Nel pannello E-commerce apri la scheda Fatturazione e attiva l'opzione fatturefaidate.it: compare il campo Codice.
Passaggio 3 - Incolla il codice e salva
Incolla il codice nel campo Codice (obbligatorio quando l'opzione è attiva) e clicca Salva modifiche. Fai poi qualche ordine di prova per verificare che i dati arrivino correttamente.
Usa un codice stabile e cambialo solo se fatturefaidate.it te lo richiede. Concorda con il commercialista come gestire fatture elettroniche, tipi di documento e ordini esteri o con Partita IVA.
Correggere i dati di fatturazione di un ordine
Dal pannello ordini puoi correggere i dati fiscali del cliente su un singolo ordine, senza chiedergli di rifare l'acquisto.
Apri l'ordine e avvia la modifica dati di fatturazione. Scegli il tipo cliente: con Privato compili Nome, Cognome e Codice Fiscale; con Azienda inserisci Ragione Sociale, Partita IVA e, solo se la nazione è l'Italia, il Codice SDI/PEC. Aggiorna nazione e indirizzo - per l'Italia compare anche la Provincia - poi clicca Salva.
Cambiando tipo cliente, i dati dell'altro tipo vengono azzerati per mantenere la coerenza fiscale: se ti servono, annotali prima. L'email di fatturazione è sempre obbligatoria. Se l'ordine era in attesa per dati mancanti alla fattura elettronica, dopo il salvataggio il sistema prova a rigenerarla in automatico.
Problemi comuni e soluzioni
Non vedo nessuna email nella sezione Notifiche di sistema
Le email di sistema non risultano ancora collegate al negozio. Contatta il supporto per verificare che siano state create e collegate correttamente.
Il carrello abbandonato non invia messaggi
Verifica che esista un messaggio programmato collegato all'evento carrello abbandonato, con un canale impostato e lo stato attivo. Lo stato attivo/disattivo si gestisce dal pannello delle comunicazioni automatiche, non dalla schermata Notifiche.
La fatturazione automatica non funziona
Con l'opzione attiva, il campo Codice non può essere vuoto: incolla un codice valido copiato dalla sezione Sorgente di fatturefaidate.it e salva. Se hai già salvato ma i dati non arrivano, verifica con il supporto di fatturefaidate.it che l'account sia attivo e pronto a ricevere ordini; se cambi il codice sul servizio, aggiornalo anche nella scheda Fatturazione.
Il campo Provincia o il Codice SDI/PEC non compare
La Provincia appare solo con nazione Italia; il Codice SDI/PEC solo per il tipo cliente Azienda con nazione Italia. Imposta Azienda e Italia per vederli.
Ho salvato ma la fattura elettronica non si genera
Ricontrolla Partita IVA, Codice SDI/PEC, nazione ed email. Se i dati sono corretti, il problema può essere nel servizio esterno di fatturazione: verificane lo stato.