Specifiche per la creazione di liquidazioni periodiche IVA
Prima di caricarle nel pannello Fatturazione Elettronica, le Liquidazioni periodiche IVA devono essere predisposte e firmate digitalmente in formato .p7m (CAdES-BES). Di seguito trovi le specifiche principali:
Creare in locale il file XML delle Liquidazioni periodiche IVA
Le specifiche tecniche per predisporre il file XML delle comunicazioni LIPE sono disponibili nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate, in particolare nella Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1; D.L. 78/2010, art. 21). Per la compilazione delle comunicazioni, l’Agenzia mette a disposizione un software dedicato.
La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’azienda oppure da un intermediario abilitato (ad esempio commercialista o CAF).
Se utilizzi soluzioni Aruba, segui le guide dedicate:
La predisposizione dei file XML delle Liquidazioni periodiche IVA è a carico dell’utente. In caso di dubbi sui parametri da configurare, confrontati con il tuo commercialista.
Specifiche per la creazione dei documenti relativi ai Dati fatture
I file relativi ai Dati fatture devono essere predisposti e firmati digitalmente in formato .p7m (CAdES-BES) prima del caricamento nel pannello Fatturazione Elettronica. Di seguito le indicazioni principali.
Creare in locale il file XML dei Dati fatture
Le specifiche tecniche per predisporre il file XML (fatture emesse e ricevute) sono disponibili nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate, in particolare nella Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1; D.L. 78/2010, art. 21).
La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’azienda oppure da un intermediario abilitato (ad esempio commercialista o CAF).
Se utilizzi soluzioni Aruba, segui le guide dedicate:
Upload dei file .p7m delle comunicazioni finanziarie
Per caricare nel pannello di Fatturazione i file relativi a Liquidazioni periodiche IVA e Dati fatture (CAdES-BES), crea e firma i file in formato .p7m, quindi autenticati sul pannello e vai su Comunicazioni Finanziarie > Carica. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
Premi Seleziona documenti per scegliere uno o più file .p7m dal tuo dispositivo oppure trascinali nello spazio tratteggiato.
Se compare il messaggio Caricamento bloccato, file non sicuro, uno o più allegati dei file caricati hanno un’estensione non accettata da Aruba. Consulta l’elenco delle estensioni non accettate, rimuovi gli allegati non ammessi e riprova.
I file caricati sono visibili immediatamente in pagina. Il sistema esegue il controllo di conformità per il successivo invio a SdI: se uno o più parametri non rispettano i requisiti di normativa, l’invio viene inibito. Seleziona Dettagli errori per visualizzare le anomalia riscontrate.
Per rimuovere i documenti visualizzati, utilizza il pulsante Svuota pagina.
Se i file caricati risultano conformi, la pagina mostra lo stato pronto per l’invio. Da qui puoi eliminare i file oppure inviare a SdI. Per i dettagli, consulta le guide dedicate: Invio liquidazioni periodiche IVA caricate a seguito di upload e Invio dati fatture caricati a seguito di upload.
Non puoi caricare Liquidazioni periodiche IVA e Dati fatture nello stesso upload. Ogni caricamento deve contenere solo file della stessa tipologia: esegui quindi due caricamenti distinti, uno per Liquidazioni periodiche IVA e uno per Dati fatture.
La predisposizione dei file XML delle Liquidazioni periodiche IVA è a carico dell’utente. In caso di dubbi sui parametri da configurare, confrontati con il tuo commercialista.