In caso di adesione al regime agevolato OSS puoi creare una fattura elettronica per le operazioni intracomunitarie per vendita di beni o prestazione di servizi verso altri paesi UE.
In particolare compila la fattura come ti indichiamo:
- Tipo Documento: scegli TD01-Fattura;
- Codice Destinatario: inserisci "XXXXXXX" (7 X), la fattura dovrà essere recapitata al cliente via pdf o in altro formato leggibile;
- Dati del Cliente: inserisci i dati anagrafici del cliente estero.
Di seguito le Natura IVA per gli importi imponibili:
- usa N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie nel caso di esportatori abituali in cui si voglia conteggiare nel Plafond IVA ed eventualmente per il rimborso trimestrale dell’IVA;
- usa N7 - IVA assolta in altro stato UE se non vuoi conteggiare nel Plafond IVA ed eventualmente per il rimborso trimestrale dell’IVA.
L'esposizione dell'Imposta può avvenire in uno dei seguenti modi:
- nella sezione <AltriDatiGestionali> compila il <TipoDato> con Imposta e nel <RiferimentoTesto> indica la percentuale IVA estera e digita altra eventuale descrizione;
- compila ulteriore campo imponibile con codice natura IVA N1 o N2.2.