Guarda la videoguida
In questo video trovi i passaggi per creare fatture ellettroniche per l'estero.
Per guardare il video, devi abilitare i cookie dal pannello dei cookie
oppure
Guarda il video su YouTube
Se preferisci leggere i passaggi, consulta le altre sezioni.
Specifiche tecniche definite da SdI
Se il cliente della fattura che crei risiede all'estero, devi rispettare regole e obbligatorietà imposte dal tracciato standard fornito dal sistema di interscambio. Applicale anche se operi in regime forfettario.
Nello specifico, per le fatture elettroniche relative a operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, è obbligatorio che il codice destinatario del cliente estero a cui è inviata la fattura sia valorizzato con "XXXXXXX". Inoltre, in analogia con quanto definito nelle faq dell'Agenzia delle Entrate, ti consigliamo di compilare i seguenti campi come indicato:
- IdPaese: scegli il paese del cliente;
- IdFiscale: riporta un valore alfanumerico identificativo della controparte, fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità. Se non ne sei in possesso puoi indicare un valore convenzionale, per esempio 99999999999.
Il codice fiscale è un valore opzionale e può essere lasciato vuoto.
Come salvare i clienti stranieri nelle anagrafiche del pannello
Prima di creare la fattura, salva il cliente estero nel menu Anagrafiche:
- scegli su IdPaese un paese diverso da Italia;
- al posto di partita IVA vedi il campo IdFiscale da compilare come indicato sopra;
- il campo Nazione, nel blocco Sede Fatturazione, è precompilato con il paese scelto su IdPaese. Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina per scegliere un altro paese;
- i campi CAP e indirizzo sono uniti. Il campo CAP del cedente dell'XML sarà valorizzato con 00000;
- il campo Identificativo è precompilato con Codice fattura estera e valorizzato con "XXXXXXX". Unica eccezione gli utenti residenti a San Marino:
Dopo che hai salvato il cliente, crea la fattura elettronica. Ti consigliamo di verificare sempre con il tuo consulente fiscale la tua specifica esigenza.