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La sezione Regime fiscale consente di impostare i parametri fiscali necessari per l’emissione della fattura.
Nel campo Ritenute puoi inserire i dati relativi alla ritenuta d’acconto e alle ritenute previdenziali.
I campi sono precompilati con i valori eventualmente inseriti durante la prima configurazione del profilo fiscale o nelle successive modifiche effettuate dal menu Impostazioni > Profilo di Fatturazione > Profilo Fiscale.
Se necessario, puoi modificare i valori proposti e aggiungere tutte le informazioni fiscali utili per emettere il documento.
Le modifiche apportate in questa sezione vengono applicate solo alla fattura che stai creando e non aggiornano in modo permanente il profilo fiscale configurato nel pannello.
Nella schermata Creazione fattura guidata, verifica che il parametro sia attivo. Il pulsante è verde se attivo, grigio se disattivo.
Imposta le ritenute
Nella schermata Creazione fattura guidata, puoi inserire fino a 4 ritenute.Per attivare la ritenuta che vuoi configurare, seleziona il campo Disattivato in corrispondenza della ritenuta desiderata fino a visualizzarlo in verde, poi premi Modifica. Se una ritenuta è già configurata e vuoi modificarne i dati, premi direttamente Modifica:
Inserisci la seconda e/o terza posizione contributiva previdenziale
Se inserisci anche una seconda o una terza posizione contributiva, nel campo Base imponibile puoi attivare l’opzione: Aggiungi importo del “Contributo previdenziale 1 o 2” alla base imponibile del “Contributo previdenziale 2 o 3”.
Quando la attivi, il contributo viene calcolato su una base imponibile che comprende anche l’importo del contributo calcolato dalla prima o dalla seconda cassa, in base alla posizione selezionata.
Dopo aver completato la configurazione, premi Prosegui in fondo alla schermata per continuare con la creazione della fattura.
Parametri da configurare
Per ogni ritenuta puoi impostare questi valori:
- Tipo ritenuta: seleziona dal menu l’opzione desiderata. Per Enasarco, Cassa INPS o Cassa ENPALS, seleziona la voce specifica;
- Aliquota ritenuta: inserisci il valore dell’aliquota senza il simbolo percentuale, ad esempio 22, e indica la percentuale dell’imponibile su cui deve essere calcolata;
- Causale pagamento ritenuta: seleziona il codice relativo alla causale del pagamento.
Come avviene il calcolo dell'imponibile
Nel campo Base imponibile puoi scegliere se applicarele ritenute:
- a tutte le righe della fattura;
- solo ad alcune righe;
- a nessuna riga.
Per impostazione predefinita, fanno parte della base imponibile:
- tutti i prodotti con Aliquota IVA maggiore di 0%;
- tutti i prodotti con Aliquota IVA pari a 0% e Natura IVA diversa da N1.
Se selezioni Modifica base imponibile, disattivi il calcolo automatico dell’imponibile su cui viene applicata la ritenuta.
Per personalizzare l’importo:
- seleziona Modifica base imponibile;
- premi Ok, personalizza imponibile nella finestra visualizzata;
- modifica il valore presente nel campo Base imponibile.
Inserisci la seconda e/o terza posizione contributiva previdenziale
Puoi aggiungere l'importo del Contributo previdenziale 1, 2 o 3 alla base imponibile della ritenuta selezionando il flag corrispondente alle opzioni disponibili, in base ai contributi previdenziali inseriti.
È possibile includere nella base imponibile della ritenuta l’importo di una o più casse previdenziali, fino a un massimo di tre.
Se necessario, aggiungi eventuali altre ritenute e clicca su Prosegui, in fondo alla schermata, per continuare con la creazione della fattura.
Calcolatore automatico
Il calcolatore automatico, disponibile in fondo alla schermata, somma in automatico gli importi di:
- prodotti, beni o servizi;
- cassa previdenziale;
- ritenuta.
In questo modo puoi visualizzare il Netto a pagare della fattura.
Se rimuovi il flag dedicato, puoi gestire i calcoli manualmente.
Per continuare, premi Prosegui.
Per visualizzare l’anteprima del documento o salvarlo in bozza, usa i pulsanti corrispondenti.
Se il sistema si disconnette mentre crei una fattura elettronica, viene salvata una copia di sicurezza.