Usa questa guida se stai creando fatture elettroniche.
Informazioni preliminari
L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che le fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti nel terrirorio italiano devono obbligatoriamente avere valuta euro. Se l'imponibile e l'imposta esposti in fattura sono espressi in una valuta diversa da euro, la fattura non è valida e deve essere stornata con una nota di variazione inviata a SdI.
Se però desideri inserire nell’xml della fattura, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta puoi valorizzare i campi Codice Tipo e Codice Valore del prodotto (blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo>) o compilare gli Altri dati del prodotto (blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>).
Compila le voci Codice Tipo e Codice Valore nel prodotto o il blocco Altri Dati gestionali
Crea la fattura elettronica e inserisci un prodotto in fattura.
Se ti colleghi da pc
Vai sui tre pallini che vedi nella riga del prodotto e scegli la voce Modifica prodotto o servizio:
Se navighi da cellulare o tablet
Vai sui tre pallini che vedi in ogni riga prodotto e, tra le voci che compaiono, scegli Modifica prodotto o servizio:
Si apre la finestra Modifica prodotto o servizio, dove compilare le voci:
- Codice Tipo: digita la divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201, per esempio USD per dollari statunitensi;
- Codice Valore: riporta l’importo in centesimi per la divisa indicata su Codice Tipo.
In alternativa, inserisci i dati aggiuntivi ai prodotti. Si apre la finestra Aggiungi dati - riga prodotto, vai su Atri Dati quindi su +Aggiungi riga. Nella nuova finestra che vedi indica le voci come ti consigliamo:
- Tipo dato: scrivi valuta;
- Riferimento testo: digita la divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201, per esempio USD per dollari statunitensi;
- Riferimento numero: riporta l’importo in centesimi per la divisa indicata su Riferimento testo.
Inserisci poi tutti i campi che ti occorrono per l'invio della fattura a SdI.